Szerződések, számlák/ Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	070 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			29.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	023 2012	Fire wall	180,50	s DPH			16.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	069 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			29.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	127 2012	projektor	531,00	s DPH			12.09.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	121 2012	zdroj, myš	91,10	s DPH			05.09.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Objednávka	10 2012	modul	19,55	s DPH			10.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	057 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			02.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Objednávka	18/2018	USB TP Link, Switch TP Link	44,80	s DPH			16.05.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		17.05.2018
	Objednávka	96	interaktívna tabuľa a notebook	10 200.00	s DPH			15.12.2017				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		15.12.2017
	Faktúra	f- 52	mesačná údržba poč.siete	80,00	s DPH			04.05.2015				ATECH.NET s.r.o.		PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		05.05.2015
	Objednávka	22/2018	tonery	93,60	s DPH			01.06.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		01.06.2018
	Faktúra	19	údržba poč.siete	80,00	s DPH			01.03.2016				ATECH.NET s.r.o.		Erzsébet Csütörtöki	riditeľ ZŠ		04.03.2016
	Faktúra	73	USB TP-Link	44,80	s DPH	18		17.05.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Objednávka	6/2018	materiál na opravu PC a PC siete	38,00	s DPH			07.02.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	4	údržba poč.siete	80,00	s DPH			03.02.2016				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		09.02.2016
	Faktúra	69	Počítač Fujitsu Esprimo P420 T	249,00	s DPH	14		14.05.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Objednávka	14/2018	PC Fujitsu	249,00	s DPH			20.04.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		20.04.2018
	Objednávka	o- 11	pamäťová karta Kongston	206,72	s DPH			13.03.2015				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet	Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	53	Kábel HDMI	38,00	s DPH	6		19.04.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Objednávka	o- 14	Batéria CR 2032	21,90	s DPH			31.03.2015				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet	Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3114